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中共肇庆市委组织部2015年决算

[日期:16-07-15] 来源:  作者: [字体: ]



               肇庆市委组织部2015年度决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门职能、机构设置情况。市委组织部是市委主管组织、干部和人才工作的综合职能部门。2015年,市委组织部下设14个职能科室,临时市委“三严三实”专题教育领导小组办公室

(二)人员构成基本情况。市委组织部总编制数50人,其中行政编制46人,后勤服务人员数4人,在职人员47人,退休人员11人。

(三)决算年度主要任务。以巩固党的群众路线教育实践活动成果为契机,组织开展“三严三实”专题教育,全面提升全市党员干部为群众服务的能力;以基层党组织建设,引领基层治理,创新举措加强村(居)“五全”服务功能,在全市1548个村(社区)全面建设“五全”公共服务站,提升服务功能,加强村(社区)基层党组织带头人队伍建设,落实镇街领导干部驻点普遍直接联系群众制度;落实党代表任期制“四项制度”;按照好干部标准和“三严三实”要求,从严从实抓好干部教育培训、选拔任用和监督管理工作;加强《干部任用条例》落实情况的监督检查,坚持落实领导干部个人有关事项报告制度,完善“12380”综合举报受理平台;谋划推进西江人才计划,推进人才强市战略,研究制定《肇庆市西江人才计划实施方案》及《西江创新创业领军团队与人才计划实施方案》等“1+10+N"系列政策。

二、收入决算说明

2015年收入决算2534.01万元,其中:财政拨款收入2258.07万元,其他收入275.94万元(含2014年度全市干部培训经费、全市党的群众教育路线实践活动经费等)。

三、支出决算说明

(一)基本支出决算说明。2015年支出决算2330.18万元,其中:财政拨款支出2330.18万元。2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出804.59万元,占35%,其中:工资福利支出543.63万元,对个人和家庭的补助165.79万元,商品和服务支出93.47万元,其他资本性支出等支出1.7万元;项目支出决算1525.59万元,占65%,主要支出项目有:全市干部管理经费(含援疆援藏经费)225万元,市拔尖人才津贴102万元,全市推进“基层党建创新‘书记项目’工作”等四项活动经费150万元。

    (二)项目支出情况说明。2015年财政拨款安排的项目支出共 1525.59万元,具体情况如下:

1.一般公共服务类决算支出1391.97万元,比上年决算增加358.17万元,主要原因是:1)部分2014年度的全市干部教育培训经费、“扬帆计划省扶持资金”两新组织党建工作财政专项资金项目等顺延到本年度支出;2)增加了组织部门信息化建设工作经费项目。

2.教育支出进修及培训决算支出109.07万元。主要支出项目:全市干部教育培训经费。

3.其他社会保障和就业支出24.55万元。主要支出项目:企业军转干部解困经费。

四、“三公经费”支出说明

2015“三公经费”财政拨款支出共39.06 万元,与2015年预算64万元相比下降24.94万元,下降39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万,全年使用财政拨款安排单位出国0个、0人次。

2.公务用车运行维护费支出22.85万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车1-6月保有量 7辆,7-12月保有量2辆,全年平均每辆 5.07万元,比2014年40.63万元减少17.78万元,下降44%。公务车运行维护费减少原因:主要是下半年公务车保有量逐步减少我部严格执行中央“八项规定”,规范公务车使用,严格控制公车出行费用。

    3.公务接待费支出16.21 万元,公务接待42批次,人数336人。主要用于上级考察调研、肇梧基层党建合作先行先试、人才工作交流来访等。比2014年36.28万元减少20.07万元,下降55%。主要原因是:单位本年度认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制公务活动接待,减少接待开支。

五、项目支出绩效目标完成情况说明

2015年申报支出绩效目标的项目 3 个,涉及项目总预算842.3万元,当年部门预算批复金额 714 万元,当年部门决算实际支出605.7 万元,年末项目累计支出 605.7 万元。达到年度绩效目标的项目有3 个。

六、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出804.59万元,比2014年增加151.21万元,增长23.14%。增长主要原因是:2015年增加公务员3人,2014年10月份调整工资标准,基本工资大幅度提升增加了改革性补贴

七、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额49.71万元,其中:政府采购货物支出49.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.71万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,领导用车0辆、一般公务用车2待处理公务用车1辆(2015年公车改革未拍卖成功而留存至2016年拍卖、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位自行确定。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 








 

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